Financiële opgave Sittard-Geleen blijft groot
De financiële opgave van de gemeente Sittard-Geleen blijft de komende tijd onverminderd groot.
Een deel van de in de begroting 2017 opgenomen taakstellingen is weliswaar gerealiseerd, maar enkele financiële tegenvallers zorgen ervoor dat nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om tot een sluitende begroting te komen.
Het gaat in totaal om 12 miljoen euro, waarvan 5 miljoen inmiddels is ingevuld en 7 miljoen nog nader uitgewerkt moet worden.
Al bij de behandeling van de Begroting 2017 in de gemeenteraad is aangegeven dat de daarin opgenomen taakstellingen daadwerkelijk ingevuld moesten worden om uiteindelijk een sluitende jaarrekening te krijgen. "Gezien het risicovolle karakter van die taakstellingen heeft het college steeds nauwgezet de vinger aan de pols gehouden en verschillende malen besproken op welke wijze tegenvallers opgevangen konden worden," verklaart wethouder Pieter Meekels.
Wat opviel was bijvoorbeeld dat door een nieuwe systematiek van financiering door het Rijk niet meteen geld overblijft als er in Sittard-Geleen minder mensen in de Bijstand zitten. Dat, in combinatie met andere veranderingen in financiële regelingen van het Rijk, levert een aanmerkelijk slechter financieel perspectief op voor de gemeente.
In februari heeft dat geleid tot een pakket maatregelen om de meerjarenbegroting weer sluitend te krijgen, onder meer door later te starten met nieuwe projecten (onderuitputtting), onderhoudsbudgetten te gebruiken voor investeringen, het verhogen van lokale lasten en een integrale aanpak in het sociaal domein.
Tegenvallers
Maar sindsdien zijn er nog enkele financiële tegenvallers geweest, die weer een gat in de begroting slaan. Het gaat dan met name over de extra kosten die gemoeid zijn met de nieuwe Regeling Uitloopschaal voor de werknemers van de gemeente (2 miljoen euro) en problemen bij Vixia (3 miljoen), waarbij het volgens wethouder Pieter Meekels zorgelijk is dat de gemeentelijke bijdrage die betaald moet worden bij Vixia steeds verder oploopt zo lang het participatiebedrijf niet gerealiseerd wordt.
Het college van B&W heeft, met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de stad, de afgelopen tijd de financiële situatie van de gemeente laten onderzoeken door BMC Advies.
Daaruit blijkt in zijn algemeenheid dat Sittard-Geleen minder inkomsten heeft dan vergelijkbare gemeenten. Voor het sociaal domein geldt zelfs dat de gemeente al minder krijgt en uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten en een verdere ombuiging moeilijk te realiseren is. Ook blijkt dat Sittard-Geleen met name als het gaat om dienstverlening, cultuur, sport, bestuurlijke ondersteuning en parkeren meer uitgeeft of minder binnenkrijgt dan vergelijkbare gemeenten. Er vindt nu een nadere analyse plaats van de cijfers van BMC.
Ook wordt bekeken waar op deze onderdelen een ombuiging mogelijk is en wat dit betekent voor de prioriteiten en accenten die in het coalitieakkoord zijn aangegeven. De raad kan dan op basis van deze informatie de richting aangeven waarop vanaf 2019 bespaard moet worden.
Uitstellen
Voor dit en volgend jaar worden andere maatregelen voorgesteld om de begroting alsnog sluitend te krijgen. Een daarvan is het uitstellen van al geplande uitgaven (bestaande verplichtingen worden uiteraard wel nagekomen). Daarnaast is (vanaf 2018) mogelijk een belastingverhoging aan de orde en worden nagenoeg alle reserves die de gemeente heeft, gebruikt om de tekorten aan te vullen.
Voor 2020 en daarna is het streven om als centrumgemeente te groeien naar meer dan 100.000 inwoners. Dat scheelt op jaarbasis dan bruto minimaal 22 miljoen euro aan inkomsten (226 euro per inwoner) en met dat bedrag kan de stad haar (boven)regionale opgave beter vervullen.
Jaarrekening/rapportage
De gemeenteraad behandelt de Kaderbrief 2017 in zijn vergadering van 5/6 juli. Dan komt ook de jaarrekening 2016 en de eerste rapportage 2017 aan de orde. Uit de jaarrekening blijkt dat 2016 is afgesloten met een nadelig resultaat van 1,3 miljoen euro, vooral het gevolg van een nadelig resultaat bij de grondexploitatie.
De eerste programmarapportage laat een klein positief saldo zien van ruim 50.000 euro. Dat geld wordt gereserveerd voor mogelijke tegenvallers in de komende tijd .
